一、工作目标
以体系为统领，通过体系管理，捋顺各部门工作流程，使工作规范化、标准化、精细化，做到开展工作有章可循，逐步减少管理漏洞，提升管理绩效，实现长期有效的管理提升。
（一）规范化：明确流程和规定，做到有章可依，按法办事。
偏重于流程、管理规定---有效支撑：手册、程序、管理细则、记录。文件层级清晰，向下逐级分解，向上逐级支撑 ，确保过程之间、程序之间进行有效对接，无遗漏、无交叉、无矛盾。确保公司所有流程有有章可依，按法办事。
（二）标准化：明确作业标准，指导基层工作
偏重于工艺、操作规定---能真正的指导基层工作，考虑人、机、料、法、环、测、工作时间等因素，明确单位日产量、人员编制、素质要求、操作细节、控制指标、操作时间等，将工艺文件细化，以作业指导书的形式输出。
（三）精细化：细节务必执行到位，确保体系彻底执行
在规范化、标准化的基层上，务必保证每一个细节执行到位，不能大面上过的去，细节方面不能细究。细微环节严格标准，不让步、不放松，确保体系彻底执行。
二、成立体系工作领导小组（具体职责分工见通知）
组长：畅巨顺
副组长：
成 员：
三、工作思路
（一）体系文件修订：点与面相结合同步进行
1、（面）按照体系架构清单，从公司级流程到部门级流程逐层进行
1）质量部对现有体系各层级文件梳理→确定各层级文件模板，统一格式→文件架构清单确定→确定各流程所有人→将现有体系文件发至流程所有人。
2）流程所有人负责对各自负责的文件进行自查自纠（建议以流程检查方式进行，查找与目前流程执行中不相符的部分），提出文件修订意见，组织对涉及多个交叉部门的流程开会评审，修订文件，确保文件修订的适用性。其中，程序文件的输出以表格和流程图形式。
3）文件的适用性由流程客户进行评价，提出改进建议。
4）文件最终由质量部审核后，按文件管理流程的审批权限签发。
2、（点）从电阻片车间入手，完善各车间基层作业文件和记录，考虑与程序文件的关联性。
（二）体系文件检查/全面审核
1、体系文件搭建的同时，结合管理中出现的问题及现有能够执行的文件，以现场审核的方式查看目前执行的情况，提出改进的建议。方式如下：
（1）随机抽取订单，进行产品实现全过程审核或审核某个程序文件。重点关注：质量追溯能力、合同评审、生产过程、检验、标识等。
（2）以生产计划、采购、检验、发货环节暴露出来的问题为切入点，不仅仅以质量通报形式处理责任人，要以此为案例，以点到面，将涉及该问题的所有情况罗列并提出改进措施。
（3）运用PDCA管理工具，对行之有效的改进措施进行固化，在流程、工艺、记录中进行体现。
2、组织集中式的审核，各部门负责人（流程所有人）参与，对流程执行情况检查，汇总各部门不符合项，兑现部门绩效。
（三）体系文件培训
新修订文件下发，质量部门组织体系文件培训，部门级（部门内部）的流程文件由部门负责人组织部门内部培训。
（四）体系考核
1、体系文件检查通报直接兑现奖惩；
2、集中式审核流程执行情况，汇总各部门不符合项，兑现部门奖惩；
3、组织各车间的工艺、作业文件、记录填写情况，评选优秀班组，兑现工段奖惩；
4、组织不同层级人员考试，根据考试成绩兑现奖惩。
四、文件修订责任人
（一）流程性、管理类文件的修订完成
1、管理手册（一级）：责任人：xxx xxx
2、程序文件（二级）：责任人：各流程所有人、部门负责人（具体按质量部门下发的体系文件修订计划时间点进行）
3、与程序文件配套的作业文件：责任人：各流程所有人、部门负责人（具体按质量部门下发的体系文件修订计划时间点进行）
4、车间标准化作业：编制各工序标准化作业指导书，责任人：各车间主任
（二）技术类文件的修订
1、工艺文件的修订：各技术负责人负责分管的工艺文件的审核和修订。责任人：xxx xxx
2、检验规程的修订：检验规程要细化，类似于作业指导书，按ABC三类物资重要等级逐级修订，列出详细修订计划。责任人：xxx xxx
五、开展体系工作意义
1、工作更规范，凡事按照流程走，减少了工作的随意性和盲目性；
2、提升管理效率，逐步减少部门交叉工作中出现的矛盾、扯皮、零管理现象；
3、体系工作做扎实，逐步减少产品质量问题；
4、体系工作是管理工作的核心，公司自上而下、全体员工都须严格遵守体系的管理，任何人不得违背。
